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2018年度华安县疾病预防控制中心部门预算说明
发布时间:2018-02-14
发布机构:卫计局
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2018年度华安县疾病预防控制中心部门预算说明
   
  2018年部门预算经县十七届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:
  一、部门主要职责
  华安县疾病预防控制中心的主要职责是:制定疾病预防控制对策和措施,并负责指导和组织实施;负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价及疫情报告;开展疾病预防控制相关的监测技术的科研、培训、咨询、疾病预防指导和开展公众健康教育活动;负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病流行病学调查;承担疾病预防、控制及卫生学评价任务;指导社区卫生服务和初级卫生保健工作;通过卫生行政部门的认证,承担预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、出证,涉及公共卫生相关场所的卫生学评价;参与公共卫生事业调查处理,承担救灾防病工作。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,华安县疾病预防控制中心包括6个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
华安县疾病预防控制中
 财政核拨
  28
  24
 
 
 
 
 
 
 
 
  三、部门主要工作任务
  2018年,华安县疾病预防控制中心的主要任务是:在县委、县政府正确领导下在上级业务主管部门的指导下,认真对照党风廉政建设责任制的有关规定,切实增强“四个意识”,贯彻落实预防为主、防治结合的工作方针,完善疾病预防控制体系,认真履行防病工作职能,落实重大疾病防控措施,切实加强队伍建设,保障全县人民群众身体健康、构建和谐华安贡献一份力量,各项业务工作取得新发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)加强队伍能力和实验室建设。
  (二)突发公共卫生事件及暴发疫情应急处置。
  (三)重点疾病监测与防控
  (四)免疫规划工作。
  (五)结核病控制项目工作。
  (六)重性精神病管理。
  (七)地方病防治工作。
  (八)开展“四害”密度监测工作。
  (九)开展血吸虫疫区监测工作。
  (十)检验工作。
  (十一)健康教育。
  四、预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,华安县疾病预防控制中心收入预算为294.01万元,比上年增加69.41万元,主要原因是工资水平提高。其中:一般公共预算拨款294.01万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算294.01万元,比上年增加69.41万元,其中:人员支出237.25万元,对个人和家庭补助支出19.94万元,公用支出16.82万元,项目支出20万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2018年度一般公共预算拨款支出294.01万元,比上年增加69.41万元,主要原因是工资水平提高,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)工资福利支出237.25万元。主要用于在职人员工资及奖金支出。
  (二)商品和服务支出16.82万元。主要用于公务接待、工会经费及公用支出。
  (三)对个人和家庭补助支出19.94万元。主要用于离退休人员奖金及遗属抚恤补助支出。
  (四)专项工作经费支出20万元。主要用于其他商品和服务支出。
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、财政拨款预算基本支出情况
  2018年度财政拨款基本支出294.01万元,其中:
  (一)人员经费257.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费36.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。年持平。
   (二)公务接待费
  2018年预算安排2万元。主要用于上级业务指导等方面的接待活动。年持平。
  (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元。年持平。
  九、其他重要事项说明
   (一)机关运行经费
  本单位2018年度没有机关运行经费。
   (二)政府采购情况
  2018年华安县疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元。
   (三)国有资产占用使用情况
  截止2017年底,疾病预防控制中心本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2018华安县疾病预防控制中心无设置绩效目标
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
  附表:3-1××年度收支预算总表
     3-2××年度收入预算总表
     3-3××年度支出预算总表
     3-4××年度财政拨款收支预算总表
     3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表
      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表
     3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表
      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
     3-10××年度部门专项资金管理清单目录
     3-11××年度部门业务费绩效目标表
     3-12××年度专项资金绩效目标表