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2018年度华安县科学技术协会预算说明
发布时间:2018-02-13
发布机构:华安县人民政府
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2018年度华安县科协部门预算说明

 

2018年部门预算经县第十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

  1. 部门主要职责

华安县科协的主要职责是:

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展。

(二)普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高我县青少年、农村干部群众和各级领导科技素质。

(三)反应科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。

(四)表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,华安县科学技术协会包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

华安县科协

 财政拔款

 3

4

华安县科协科普

服务中心

 财政拔款

3

3

三、部门主要工作任务

2018年,科协主要任务是:实施《全民科学素质行动计划纲要》,开展有影响力的科普活动,有序推进学(协)会工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)围绕主题科普,着力提升公众科学文化素质(五大人群科普教育系列活到)。

(二)紧密对接“院士八闽行”活动,服务企业创新(重点项目和工作)。

(三)实施创新驱动,强大科技工作者之家(学会活动、人才建设、互联网+)。

(四)坚持科普惠农,助推增加农民收入。

(五)加强自身建设,提高服务社会能力。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,科协收入预算为119.64万元,比上年增加13.26万元,主要原因是人员工资增加。其中:一般公共预算拨款119.64万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算119.64万元,比上年增加13.26万元,其中:人员支出76.92万元,对个人和家庭补助支出15.59万元,公用支出8.63万元,项目支出18.5万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出119.64万元,比上年增加13.26万元,主要原因是人员工资增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行支出76.59万元。主要用于单位的基本支出。

(二)科普活动支出16.5万元。主要用于开展科普活动的支出。

(三)事业单位离退休支出8.59万元。主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

(四)机关事业单位基本养老支出9.13万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)住房公积金支出5.48万元。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出119.64万元,其中:

(一)人员经费76.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费8.63万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平
 
(二)公务接待费
  2018年预算安排0.5万元。主要用于公务上等方面的接待活动。与上年持平

(三)公务用车购置及运行费
无公务用车

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

2018年科协政府采购预算总额6万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,科协本级及所属的预算单位没有车辆

(四)绩效目标设置情况

2018科协共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金16.5万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

  华安县科协2018年部门预算公开表