今天是: 天气:
2018年度华安县委组织部部门预算说明
发布时间:2018-02-13
发布机构:华安县人民政府
【字体:
来源:
  

2018年度华安县委组织部部门预算说明

 

2018年部门预算经省(市、县、区)十七届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

华安县委组织部部门的主要职责是:

(一)主管全县干部队伍建设和领导班子建设,负责全县干部教育管理监督工作

(二)主管全县组织工作,规划、研究和指导全县党的组织建设和发展党员工作。

(三)牵头做好全县人才队伍建设的宏观管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,2018部门包括1个组织员办正科级单位、7个机关行政股室及4个下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

县委组织部

财政核拨

30

20

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,县委组织部部门主要任务是:紧扣县委县政府中心任务和上级部门组织工作部署,以全面从严治党为主线,突出理论武装、强化问题导向、体现务实精神、树立法治思维,切实加强领导班子和干部队伍、基层党组织和党员队伍、人才队伍建设各个方面。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)高度重视、精心指导,圆满完成村级组织换届选举工作。

(二)扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育。

(三)深化改革、注重培养,着力加强领导班子和干部队伍建设。

(四)强化监督、从严整治,完善领导干部监督管理制度体系。

(五)突出特色、提升服务,进一步加强人才队伍和机制建设。

(六)创新方式、强基固本,不断提升基层组织建设整体水平。

(七)改进作风、强化管理,努力打造模范部门和过硬队伍。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,县委组织部收入预算为1233.21万元,比上年增加818.97万元,主要原因是增加人才发展专项经费。其中:一般公共预算拨款234.09万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金56.862772万元。相应安排支出预算1233.21万元,比上年增加818.97万元,其中:人员支出199.83万元,对个人和家庭补助支出1.93万元,公用支出32.33万元,项目支出999.12万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1233.21万元,比上年增加818.97万元,主要原因是增加人才发展专项经费,主要支出项目包括:

(一)一般公共服务支出1186.74万元。主要用于人员经费支出。

(二)社会保障和就业支出23.62万元。主要用于缴纳干部职工养老保险。

(三)医疗卫生和计划生育支出8.68万元。主要用于医疗卫生支出。

(四)住房保障支出14.17万元。主要用于干部职工住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出234.09万元,其中:

(一)人员经费201.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费32.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,与上年持平。
 
(二)公务接待费
  2018年预算安排7.5万元,主要用于全县党的组织建设、发展党员工作和全县人才队伍建设工作。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年县委组织部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出32.33万元,比2017年增加14.22万元,主要原因是增加公务交通补贴支出。

(二)政府采购情况

2018县委组织部政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,县委组织部本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2

(四)绩效目标设置情况

2018县委组织部共设置绩效目标6个,涉及财政拨款资金999.12万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2018年度收支预算总表

    3-2  2018年度收入预算总表

    3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

    3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

    3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

    3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

  华安县委组织部2018年部门预算公开表