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2018年度县安监局部门预算说明
发布时间:2018-02-11
发布机构:安监局
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2018年度县安监局部门预算说明

 

2018年部门预算经省(市、县、区) 十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

()贯彻执行国家有关安全生产的方针政策和法律法规,起草并组织实施我县安全生产综合性、规范性文件;拟订全县安全生产政策和规划,指导协调全县安全生产工作;分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。

()依法行使全县安全生产综合监督管理职权;指导、协调、监督、检查县政府有关部门和各乡()、开发区安全生产工作,监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。

()承担全县非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任;负责全县危险化学品安全监督管理综合工作。

()负责组织县政府安全生产综合检查和专项督查工作;根据县政府授权,依法组织、协调安全生产事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。

()负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作;综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

()负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下称建设项目“三同时”)情况。

()负责组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

()指导协调全县有关安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;按照有关规定,监督和指导注册安全工程师、安全评价师执业资格考试和注册管理工作。

()指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

()指导协调安全生产科学技术研究和推广,推进安全生产技术支撑体系建设。

(十一)指导协调全县安全生产宣传教育工作,组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十二)承担县政府安全生产委员会的日常工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安监局部门包括1个机关行政7(股)室及4个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 华安县安全生产监督管理局

财政核拨

4

5

 县安全生产执法大队

  财政核拨

11

9

 县安全生产应急救援中心

  财政核拨

2

2

 县重大危险监控中心

  财政核拨

2

2

 县安全生产宣教中心

  财政核拨

2

2

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

(一)狠抓安全生产责任体系完善。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管和“三个必须”的要求,进一步健全完善安全生产监管责任体系,完善“五级五覆盖”和企业“五落实五到位”。

(二)推动安全生产领域改革发展。以十九大精神为指导,贯彻落实安全生产领域改革发展意见,推动“十三五”安全生产专项规划各项工作任务落实到位。

(三)扎实深入开展安全隐患排查治理。落实打非治违和隐患排查治理各项措施,完善监管机制,健全隐患排查治理体系,严防严控生产安全事故。

(四)加快推进企业安全生产基础建设。抓好企业安全生产标准化建设、风险因素辨识管控等工作,推动企业安全投入到位,培训教育到位,基础管理到位,应急救援能力到位,夯实本质安全基础,提高企业本质安全水平。

(五)扎实推进应急救援体系建设。进一步强化应急预案管理,建全应急演练机制,建立健全安全生产应急物资储备和紧急调用机制,提高应急救援协调指挥和联动响应能力。

(六)建立健全党建工作机制。深入开展学习党的十九大精神,继续扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化和组织规范化建设年活动,进一步优化我局党组织,健全工作制度,严格组织生活,强化教育机制,提高安监队伍素质,提升我局党组织的战斗堡垒作用。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,县安监局部门收入预算为259.27万元,比上年增加34.96万元,主要原因是人员增加和工资增加。其中:一般公共预算拨款259.27万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算259.27万元,比上年增加34.96万元,其中:人员支出196.71万元,对个人和家庭补助支出1.1万元,公用支出28.46万元,项目支出33万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出259.27万元,比上年增加34.96万元,主要原因是人员增加和人员工资增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利(项级科目)196.71万元。主要用于人员支出196.71万元。

(二)商品和服务(项级科目)28.46万元。主要用于公用支出28.46万元。

(三)对个人和家庭补助(项级科目)1.1万元。主要用于退休干部补助支出1.1万元。

(四)专项工作经费(项级科目)1.1万元。主要用于开展安全生产专项工作经费支出33万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出259.27万元,其中:

(一)人员经费196.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
 2018年预算安排0万元。

(二)公务接待费
  2018年预算安排5.5万元,与上年持平。主要用于接待省、市安安全生产检查、督查、指导等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排0万元,公车改革后我局没有公务车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018安监局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.46万元,比2017年增加10.41万元,主要原因是人员增加和公务交通补贴增加。

(二)政府采购情况

2018安监局部门政府采购预算总额5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,县安监局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2017县安监局共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金34.6万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-12018年度收支预算总表

      3-22018年度收入预算总表

      3-32018年度支出预算总表

3-42018年度财政拨款收支预算总表

3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-102018年度部门专项资金管理清单目录

3-112018年度部门业务费绩效目标表

3-122018年度专项资金绩效目标表

附件4:华安县安监局2018年部门预算公开