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2016年度华安县疾病预防控制中心部门决算公开
发布时间:2017-08-25
发布机构:卫计局
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2016年度华安县疾病预防控制中心部门决算说明
   
  按照《华安县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(华财决〔2017〕1号)及华安县人大党委会《关于批准2016年县本级财政决算的决议》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  华安县疾病预防控制中心的主要职责是:
  (一)制定疾病预防控制对策和措施,并负责指导和组织实施。
   (二)负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分理、综合评价及疫情报告。
  (三)开展疾病预防控制相关的监测技术的科研、培训、咨询、疾病预防指导和开展公众健康教育活动。
  (四)负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病流行病学调查。
  (五)承担疾病预防、控制及卫生学评价任务。
  (六)指导社区卫生服务和初级卫生保健工作。
  (七)通过卫生行政部门的认证,承担预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、出证,涉及公共卫生场所的卫生学评价。
  (八)参与公共卫生事业调查处理,承担救灾防病工作。
  二、部门预算单位基本情况
  华安县疾病预防控制中心包括一个事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
华安县疾病预防控制中心
财政核拨
28
22
  三、部门主要工作总结
  2016年,华安县疾病预防控制中心主要任务是:贯彻落实“预防为主、防治结合”的工作方针,完善疾病预防控制体系,认真履行防病工作职能,落实重大疾病防控措施,切实加强队伍建设,保障全县人民群众身体健康、构建和谐社会贡献一份力量,各项业务工作取到新发展围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)加强队伍能力和实验室建设
  (二)疾病预防控制
  (三)规划免疫工作
  (四)结核病控制项目工作。
  (五)重性精神病管理。
  (六)地方病防治工作。
  (七)开展“四害”密度监测工作。
  (八)开展血吸虫疫区监测工作。
  (九)检验工作。
  (十)健康教育。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年华安县疾病预防控制中心年初结转和结余2.41万元,本年收入452.53万元,本年支出422.5万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配32.44万元,年末结转和结余0万元。
  (一)2016本年收入452.53万元,比2015年决算数增加  81.29万元,增长22%具体情况如下:
  1. 财政拨款收入422.3万元,其中政府性基金0万元。
  2. 事业收入29万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入1万元。
  5. 附属单位上缴收入0万元。
  6. 其他收入0.24万元。
  (二)2016本年支出422.5万元,比2015年决算数增加 53.44万元,增长14%具体情况如下:
  1. 基本支出422.5万元。其中,人员支出276.9万元,公用支出145.6万元。
  2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
   2016年公共财政拨款支出422.29万元,比2015年决算数增加74.59万元,增长21%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
   (一)社会保障和就业支出6.15万元,较2015年决算数减少56.42万元,下降90%。主要原因是16年社保改革。
   (二)医疗卫生与计划生育支出401.04万元,较2015年决算数增加132.11万元,增长49%。主要原因是16年工资水平提高。
   (三)住房保障支出15.1万元,较2015年决算数减少1.11万元,下降7%。主要原因是16年在职人员减少。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.92万元,同比下降19 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %
  (二)公务用车购置及运行费1.27万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.27万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长100 %,主要是:2015年非财政拨款支出。
  (三)公务接待费1.40万元。主要用于上级单位指导工作等方面的接待活动,累计接待总人数260人。与2015年相比, 公务接待费支出增长58%,主要是:2016年度上级指导工作增多。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%
  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10.政府采购情况表