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2016年度华安县疾病预防控制中心部门决算公开
发布时间:2017-08-25
发布机构:卫计局
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2016年度华安县疾病预防控制中心部门决算说明
   
  按照《华安县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(华财决〔2017〕1号)及华安县人大党委会《关于批准2016年县本级财政决算的决议》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  华安县疾病预防控制中心的主要职责是:
  (一)制定疾病预防控制对策和措施,并负责指导和组织实施。
   (二)负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分理、综合评价及疫情报告。
  (三)开展疾病预防控制相关的监测技术的科研、培训、咨询、疾病预防指导和开展公众健康教育活动。
  (四)负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病流行病学调查。
  (五)承担疾病预防、控制及卫生学评价任务。
  (六)指导社区卫生服务和初级卫生保健工作。
  (七)通过卫生行政部门的认证,承担预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、出证,涉及公共卫生场所的卫生学评价。
  (八)参与公共卫生事业调查处理,承担救灾防病工作。
  二、部门预算单位基本情况
  华安县疾病预防控制中心包括一个事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
华安县疾病预防控制中心
财政核拨
28
22
  三、部门主要工作总结
  2016年,华安县疾病预防控制中心主要任务是:贯彻落实“预防为主、防治结合”的工作方针,完善疾病预防控制体系,认真履行防病工作职能,落实重大疾病防控措施,切实加强队伍建设,保障全县人民群众身体健康、构建和谐社会贡献一份力量,各项业务工作取到新发展围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)加强队伍能力和实验室建设
  (二)疾病预防控制
  (三)规划免疫工作
  (四)结核病控制项目工作。
  (五)重性精神病管理。
  (六)地方病防治工作。
  (七)开展“四害”密度监测工作。
  (八)开展血吸虫疫区监测工作。
  (九)检验工作。
  (十)健康教育。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年华安县疾病预防控制中心年初结转和结余2.41万元,本年收入452.53万元,本年支出422.5万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配32.44万元,年末结转和结余0万元。
  (一)2016本年收入452.53万元,比2015年决算数增加  81.29万元,增长22%具体情况如下:
  1. 财政拨款收入422.3万元,其中政府性基金0万元。
  2. 事业收入29万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入1万元。
  5. 附属单位上缴收入0万元。
  6. 其他收入0.24万元。
  (二)2016本年支出422.5万元,比2015年决算数增加 53.44万元,增长14%具体情况如下:
  1. 基本支出422.5万元。其中,人员支出276.9万元,公用支出145.6万元。
  2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
   2016年公共财政拨款支出422.29万元,比2015年决算数增加74.59万元,增长21%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
   (一)社会保障和就业支出6.15万元,较2015年决算数减少56.42万元,下降90%。主要原因是16年社保改革。
   (二)医疗卫生与计划生育支出401.04万元,较2015年决算数增加132.11万元,增长49%。主要原因是16年工资水平提高。
   (三)住房保障支出15.1万元,较2015年决算数减少1.11万元,下降7%。主要原因是16年在职人员减少。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.92万元,同比下降19 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %
  (二)公务用车购置及运行费1.27万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.27万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长100 %,主要是:2015年非财政拨款支出。
  (三)公务接待费1.40万元。主要用于上级单位指导工作等方面的接待活动,累计接待总人数260人。与2015年相比, 公务接待费支出增长58%,主要是:2016年度上级指导工作增多。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%
  九、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10.政府采购情况表