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2016年度华安县马坑卫生院决算公开
发布时间:2017-08-25
发布机构:卫计局
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2016年度华安县马坑卫生院决算说明
   
  按照《华安县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》华财决〔2017〕1号)及华安县人大党委会《关于批准2016年县本级财政决算的决议》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  华安县马坑卫生院的主要职责是:
  (一)负责全镇的医疗保健工作,做好新农合报销,缓解群众看病难问题。
  (二)做好全镇公共卫生服务工作,加强村卫生所建设,提高农村卫生水平。
  (三)做好妇幼工作,保障妇女儿童健康。
  二、部门预算单位基本情况
  列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
马坑卫生院
财政拨补
15
12
  三、部门主要工作总结
  2016年,华安县马坑卫生院主要任务是:1、加强医疗质量管理,提高业务水平,更好的为全镇居民提供医疗服务。2、建设高标准化预防接种门诊。3、提高公共卫生服务水平。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)不断加强业务学习,完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度,加强医务人员医德医风建设,实行行风民主评议,加强群众监督,不断提高服务水平。增强服务意识,转变服务观念,改善服务态度,以群众满意为最高目标,自觉抵制医药行业的不正之风,加强自身职业道德修养,努力构建和谐医患关系。
  (二)高标准化预防接种门诊建设完成。
  (三)更全面、更规范的做好公共卫生工作,提高了公共卫生服务水平。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年华安县马坑卫生院年初结转和结余 0 万元,本年收入 191.03万元,本年支出 144.90 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 46.13 万元,年末结转和结余 46.13 万元。
  (一)2016本年收入 191.03 万元,比2015年决算数减少32.74万元,减少14.64%,具体情况如下:
  1. 财政拨款收入96.61万元,其中政府性基金 0 万元。
  2. 事业收入94.42万元。
  3. 经营收入 0 万元。
  4. 上级补助收入 0 万元。
  5. 附属单位上缴收入 0 万元。
  6. 其他收入 0 万元。
  (二)2016本年支出 144.90 万元,比2015年决算数减少25.85万元,减少15.14%,具体情况如下:
  1. 基本支出144.90万元。其中,人员支出59.54万元,公用支出26.38万元。
  2. 项目支出 0 万元。
3. 
上缴上级支出 0 万元。
  4. 经营支出 0 万元。
  5. 对附属单位补助支出 0 万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出96.61万元,比2015年决算数减少10.76万元,减少10.01 %,具体情况如下(按项级科目统计)
  (一)工资福利支出59.54万元,较2015年决算数减少4.91万元,减少17.62%。主要原因是在编人员变动。
  (二)商品和服务支出26.38万元,较2015年决算数增加4.97万元,增长18.82%。主要原因是公共卫生服务增长。
  (三)对个人和家庭补助10.69万元,较2015年决算数增加3.49万元,增长32.65%。主要原因是在编人员增加。
  六、政府性基金支出决算情况
  无
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出万元,同比下降%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
  (二)公务用车购置及运行费万元。公务用车运行费1.62万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降50.76%,主要是:维修费减少。
  (三)公务接待费0.25万元。主要用于上级检查等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总人数50人。与2015年相比公务接待费支出下降75%,主要是:接待批次、接待人数减少。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是:
  九、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10.政府采购情况表