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2016年度华安县人民法院决算公开
发布时间:2017-08-24
发布机构:华安县人民政府
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2016年度华安县人民法院决算说明

 

按照《华安县财政局关于2016年度部门决算的批复》通知(华财决〔201701号)及《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实<中共福建省办公厅、福建省人民政府办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》的通知>的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

部门主要职责

华安县人民法院的主要职责是:

(一)加强刑事、民事审判工作,推进平安华安建设,促进社会和谐稳定,加强行政审判和国家赔偿工作,促进依法行政。

(二)落实司法为民举措,回应人民群众合法诉求,深化司法改革,推动工作创新发展。

(三)突出从严从实,切实加强队伍建设,完善监督管理制度,维护司法公正公信。

二、部门预算单位基本情况

华安县人民法院包括17个机关行政处室,无下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

华安县人民法院

公共财政拨款

61

52

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,华安县人民法院主要任务是:在县委县政府、上级机关的领导和监督指导下,以“三个代表”重要思想为指导,围绕贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神,坚持“公正与效率”的工作主题,充分发挥审判职能,为维护我县政治安定、社会稳定和经济发展提供了强有力的司法保障和法律服务围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)依法履行职能,提供有力的司法保障。

(二)落实司法为民举措,回应人民群众合法诉求

(三)完善监督管理制度,维护司法公正公信

(四)坚持党的领导,自觉接受各界监督。

 

四、2016年决算收支总体情况

2016年华安县人民法院年初结转和结余510.99万元,本年收入1341.77万元,本年支出1490.69万元,事业基金弥补收支差额0元,结余分配0元,年末结转和结余362.08万元。

(一)2016本年收入1341.77万元,比2015年决算数减少457.55万元,下降25.42%具体情况如下:

1. 财政拨款收入1341.77万元,其中政府性基金0元。

2. 事业收入0元。

3. 经营收入0元。

4. 上级补助收入0元。

5. 附属单位上缴收入0元。

6. 其他收入0元。

(二)2016本年支出1490.69万元,比2015年决算数减少172.59万元,下降10.38%具体情况如下:

1. 基本支出784.42万元。其中,人员支出665.04万元,公用支出119.38万元。

2. 项目支出706.26万元。
3. 上缴上级支出0元。

4. 经营支出0元。

5. 对附属单位补助支出0元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1490.69万元,比2015年决算数减少172.59万元,下降10.38%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)行政运行704.45万元,较2015年决算数增加265.18万元,增长60.37%。主要原因是2016年人员经费增加,商品和服务增加。

(二)案件审判661.26万元,较2015年决算数减少9.35万元,下降1.39%。主要原因是2016年案件受理数减少。

(三)两庭建设45万元,较2015年决算数减少305万元,下降87.14%。主要原因是两庭建设项目接入尾声,后期投入减少。

(四)其他公共安全支出14.12万元,较2015年决算数增加14.12万元,增长100%。主要原因是本年增加了其他公共安全支出项目。

(五)归口管理的行政单位离退休3.28万元,较2015年决算数减少38.86万元,下降92.22%。主要原因是离退休人员减少。

(六)行政单位医疗21.95万元,较2015年决算数减少0.62万元,下降2.75%。主要原因是医疗费用减少。

(七)住房公积金37.62万元,较2015年决算数减少1.07万元,下降2.77%。主要原因是缴交在编人员住房公积金减少。

(八)其他支出3万元,较2015年决算数增加3万元,增长100%。主要原因是本年增加了其他支出项目。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度没有批复政府性基金,政府性基金支出0万元。七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出40.28万元,同比下降3.10 %。具体情况如下:
  (一)2016年本单位无因公出国(境)费。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降100 %,主要是:2016年无因公出国(境)费。
    (二)公务用车购置及运行费35.40万元。其中:2016年公务用车购置0辆,无公务用车购置费。公务用车运行费35.40万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量12辆。与2015年相比,公务用车购置费持平,没有购置开销;运行费增长6.05%,主要是:车辆运行燃油、维修费用增加。
  (三)公务接待费4.88万元。主要用于与相关兄弟法院办案接待等方面的接待活动,累计接待813批次、接待总人数5691人。与2015年相比, 公务接待费支出下降26.95%,主要是:“三公”经费管理制度的健全,严格控制支出规模,勤俭节约反对铺张浪费。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出342.49万元,比2015年增长26.6%,主要是:案件增加,审判案件公用经费支出增加。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额706.26万元,其中:政府采购货物支出297.89万元、政府采购工程支出167.69万元、政府采购服务支出240.68万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件1收支决算总表(公开)

  附件2收入决算表(公开)

  附件3支出决算表(公开)

  附件4财政拨款收入支出决算总表(公开)

  附件5一般公共预算财政拨款支出决算表(公开)

  附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开)

  附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开)

  附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开)

  附件9部门决算相关信息统计表(公开)

  附件10政府采购情况表(公开)